План финансово-хозяйственной деятельности (часть 3)

Наименование показателя             

Сумма, рублей   

1                        

2         

1. Нефинансовые активы, всего                     

из них:                                           

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого       
муниципального имущества, всего                    

в том числе:                                      

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного         
собственником имущества за муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением на праве оперативного    
управления                                         

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного        
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения
средств                                           

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного        
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной        
приносящей доход деятельности                     

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого           
муниципального имущества                          

1.2. Общая балансовая стоимость движимого         
муниципального имущества, всего                   

в том числе:                                      

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного   
движимого имущества                               

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества                                         

2. Финансовые активы, всего                       

в том числе:                                       

2.1. Дебиторская задолженность по доходам         

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета города, всего  

в том числе:                                      

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи        

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги 

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию
имущества                                         

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги       

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных
средств                                           

2.2.7. По выданным авансам на приобретение        
нематериальных активов                            

2.2.8. По выданным авансам на приобретение        
непроизведенных активов                           

2.2.9. По выданным авансам на приобретение        
материальных активов                              

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы     

3. Обязательства, всего                           

в том числе:                                      

3.1. Просроченная кредиторская задолженность      

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с     
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
города, всего                                     

в том числе:                                      

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.2. По оплате услуг связи                      

3.2.3. По оплате транспортных услуг               

3.2.4. По оплате коммунальных услуг               

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества    

3.2.6. По оплате прочих услуг                     

3.2.7. По приобретению основных средств           

3.2.8. По приобретению нематериальных активов     

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов    

3.2.10. По приобретению материальных запасов      

3.2.11. По оплате прочих расходов                 

3.2.12. По платежам в бюджет города               

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами          

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с     
поставщиками за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего       

в том числе:                                      

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.2. По оплате услуг связи                      

3.3.3. По оплате транспортных услуг               

3.3.4. По оплате коммунальных услуг               

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества    

3.3.6. По оплате прочих услуг                     

3.3.7. По приобретению основных средств           

3.3.8. По приобретению нематериальных активов     

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов    

3.3.10. По приобретению материальных запасов      

3.3.11. По оплате прочих расходов                 

3.3.12. По платежам в бюджет города               

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами          

Наименование показателя    

Код по   
бюджетной
классифи-
кации    
операции 
сектора  
государст-
венного  
управления

Всего

В том числе     

операции 
по лицевым
счетам,  
открытым в
финансовых
органах  
местного 
самоуп-  
равления 

операции по
счетам,    
открытым в 
кредитных  
организа-  
циях,      
в рублях   

1               

2    

3 

4    

5     

Планируемый остаток средств    
на начало планируемого года    

x    

Поступления, всего             

x    

959 297,62

959 297,62

в том числе:                   

x    

Субсидии на выполнение         
муниципального задания         

x    

Целевые субсидии, всего        

x    

в том числе:                   

<*>           

x    

Бюджетные инвестиции, всего    

x    

в том числе:                   

<*>                            

x    

Поступления от оказания        
муниципальным бюджетным        
(автономным) учреждением услуг 
(выполнения работ),            
предоставление которых для     
физических и юридических лиц   
осуществляется на платной основе

x    

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности             

x    

959 297,62

959 297,62

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года        

x    

Выплаты, всего                 

900   

959 297,62

959 297,62

в том числе:                   

Оплата труда и начисления на   
выплаты по оплате труда, всего 

2100000 

226 647,17

226 647,17

в том числе:                   

Заработная плата               

2110000 

173700,55

173700,55

Прочие выплаты                 

2120000 

Начисления на выплаты по оплате
труда                          

2130000 

52946,62

52946,62

Оплата работ, услуг, всего     

2200000 

3 118,32

3 118,32

в том числе:                   

Услуги связи                   

2210000 

Транспортные услуги            

2220000 

Оплата потребления тепловой    
энергии                        

2230100 

99,52

99,52

Оплата потребления электрической
энергии                        

2230200 

12,64

12,64

Оплата водоснабжения помещений 

2230300 

6,16

6,16

Арендная плата за пользование  
имуществом                     

2240000 

Работы, услуги по содержанию   
имущества, всего               

2250000 

в том числе:                   

Текущий и капитальный ремонт   

2250100 

Ремонт дорог и сооружений на них

2250400 

Прочие работы, услуги по       
содержанию имущества            

2250700 

Прочие работы, услуги          

2260000 

3 000,00

3 000,00

Безвозмездные перечисления,    
всего                          

2400000 

в том числе:                   

Безвозмездные перечисления     
государственным и муниципальным
организациям                   

2410000 

Социальное обеспечение, всего  

2600000 

в том числе:                   

Пособия по социальной помощи   
населения                      

2620000 

Прочие расходы                  

2900000 

347,73

347,73

Поступление нефинансовых       
активов, всего                 

3000000 

729184,40

729184,40

в том числе:                   

Увеличение стоимости основных  
средств, всего                 

3100000 

94 408,00

94 408,00

в том числе:                   

Приобретение и модернизация    
оборудования и предметов       
длительного пользования        

3100200 

94 408,00

94 408,00

Капитальное строительство      

3100300 

Библиотечный фонд              

3100400 

Увеличение стоимости           
нематериальных активов         

3200000 

Увеличение стоимости           
непроизводственных активов     

3300000 

Увеличение стоимости           
материальных запасов, всего    

3400000 

634776,40

634776,40

в том числе:                   

Медикаменты, перевязочные      
средства и прочие лечебные     
расходы                        

3400100 

Продукты питания               

3400200 

605520,00

605520,00

Оплата ГСМ                      

3400300 

Учебные расходы учреждений     
образования                    

3400400 

Прочие расходы на увеличение   
стоимости материальных запасов 

3400500 

26050,00

26050,00

Расходы на питание школьников  

3400700 

Мягкий инвентарь и             
обмундирование                 

3400800 

2 206,00

2 206,00

Поступление финансовых активов,
всего                          

5000000 

959297,62

959297,62