|
Смета на 2012 год
| |||
|
Лимиты на 2012 год |
Источник финансирования |
Цели использования |
Кассовые расходы за год |
|
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | |||
|
11 753 196,81 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Заработная плата |
11 253 166,64 |
|
Субсидии на иные цели |
Вознаграждение за классное руководство |
322 423,24 | |
|
Доходы от приносящей доход деятельности |
Заработная плата |
173 700,55 | |
|
НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА | |||
|
3 535 580,83 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Начисления на выплаты по заработной плате |
3 346 760,50 |
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Начисления на выплаты по компенсации за проезд |
11 585,81 | |
|
Субсидии на иные цели |
Начисления на выплаты по оплате труда с вознаграждения за классное руководство |
97 387,41 | |
|
Субсидии на иные цели |
Начисления на выплаты по компенсации за найм жилья |
26 644,19 | |
|
Доходы от приносящей доход деятельности |
Начисления на выплаты по оплате труда |
52 946,62 | |
|
ПРОЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ | |||
|
167 911,78 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Пособие по уходу за ребенком до трех лет |
1 881,98 |
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Методическая литература |
40 500,00 | |
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Компенсация за проезд |
37 304,00 | |
|
Субсидии на иные цели |
Компенсация за найм жилья |
88 225,80 | |
|
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | |||
|
690 429,15 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Компьютеры |
85 360,00 |
|
Многофункциональные устройства |
23 300,00 | ||
|
Столы ученические , стулья |
99 990,00 | ||
|
Мультимедийное оборудование (интерактивные доски, видеопроекторы) |
295 750,00 | ||
|
Субсидии на иные цели |
Пылесос |
6 3330,00 | |
|
Раскладушки |
18 981,00 | ||
|
Шкафы |
18 747,15 | ||
|
Диваны |
32 560,00 | ||
|
Ноутбук |
15 000,00 | ||
|
Доходы от приносящей доход деятельности |
Динамики |
10 348,00 | |
|
Жалюзи |
44 408,00 | ||
|
Шторы |
39 652,00 | ||
|
УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ | |||
|
80 000,00 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Учебно-наглядные пособия |
59 970,00 |
|
Спортивный инвентарь |
20 030,00 | ||
|
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД | |||
|
257 500,00 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Художественная литература |
10 000,00 |
|
Учебная литература |
90 000,00 | ||
|
Субсидии на иные цели |
Учебная литература |
157 500,00 | |
|
ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ | |||
|
582 396,26 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Охранные услуги, обслуживание ТС, веление документооборота, консультационные услуги, медицинский осмотр, гигиеническая подготовка, подписка |
372 603,96 |
|
Субсидии на иные цели |
Энергоаудит, проектные работы по кровле, повышение квалификации |
206 792,30 | |
|
Доходы от приносящей доход деятельности |
Повышение квалификации |
3 000,00 | |
|
КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
|
1 613 573,63 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Услуги связи |
29 736,59 |
|
Тепловая энергия и горячая вода |
1 284 143,16 | ||
|
Электрическая энергия |
202 806,72 | ||
|
Холодное водоснабжение и стоки |
96 768,84 | ||
|
Доходы от приносящей доход деятельности |
Тепловая энергия и горячая вода |
99,52 | |
|
Электрическая энергия |
12,64 | ||
|
Холодное водоснабжение и стоки |
6,16 | ||
|
ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ | |||
|
3 946 709,36 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Ремонт столовой |
44 564,16 |
|
Ремонт гардероба |
223 000,00 | ||
|
Наладка приборов учета |
19 150,85 | ||
|
Ремонт канализации |
218 361,53 | ||
|
Подготовка ИТП к отопительному сезону |
37 499,11 | ||
|
Субсидии на иные цели |
Капитальный ремонт кровли |
3 215 565,00 | |
|
Ремонт санузла |
188 568,71 | ||
|
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА | |||
|
148 543,51 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Вывоз ТБО, дератизация, ТО пожарной сигнализации, сброс снега, электроиспытания, , ТО тревожной кнопки, зарядка огнетушителей, обслуживание УТЭ |
148 543,51 |
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | |||
|
1 057 001,21 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Земельный налог, налог на имущество |
1 056 653,48 |
|
Доходы от приносящей доход деятельности |
Пени |
347,73 | |
|
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ | |||
|
174 048,28 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Посуда, хозяйственные товары, строительные товары, канцелярские товары, школьная документация, |
129 331,28 |
|
Субсидии на иные цели |
Игрушки |
18 667,00 | |
|
Доходы от приносящей доход деятельности |
Хозяйственные товары, посуда |
26 050,00 | |
|
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | |||
|
1 237 590,00 |
Субсидии на иные цели |
Продукты питания |
632 070,00 |
|
Доходы от приносящей доход деятельности |
Продукты питания |
591 236,77 | |
|
МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ | |||
|
12 181,00 |
Субсидии на иные цели |
Матрасы |
9 975,00 |
|
Доходы от приносящей доход деятельности |
Костюмы |
2 206,00 | |
|
ИТОГО | |||
|
25 256 661,82 |
|
|
25 238 215,91 |